2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山区红十字会2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区红十字会2019年一般公共预算支出表

3.黄山区红十字会2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区红十字会2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区红十字会2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区红十字会2019年收支预算总表

7.黄山区红十字会2019年收入预算总表

8.黄山区红十字会2019年支出预算总表

9.黄山区红十字会2019年政府采购预算支出表

10.黄山区红十字会2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全区各基层和行业红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（五）按照上级红十字会的部署，依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（六）组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传和促进工作。

（七）依法开展宣传和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（九）完成区政府和市红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄山区红十字会2019年度部门预算仅本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个.具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

一、强化基层组织建设，推进基层红十字工作主动性。加强基层红十字会工作的指导，建立健全基层红十字组织各项机制建设，形成完备的红十字组织体系，将红十字各项工作融入基层，扩大红十字会覆盖面和影响力。   

二、拓宽筹资捐款渠道，提升长效救助机制。努力构建“政府引领、部门协作、社会捐助”相结合的长效筹资机制，提升“博爱太平”品牌效应，努力发展固定捐赠人数据库，发挥捐助人与救助对象桥梁纽带作用，建立长效帮扶救助机制。

三、完善救护救援体系，普及急救知识。科学制定红十字应急预案，加强备灾救灾基础设施和救灾网络建设，建立完善应急反应机制，提高应对自然灾害和突发公共事件的能力。争取公安、交通运输等部门的协作配合，使其依法为使用红十字标志并执行应急救援任务的人员、物资和交通工具提供便捷通道。鼓励社区卫生服务中心（服务站）、学校、酒店、旅游景点等设立红十字急救站点，开展快捷有效的便民服务，保证人民群众的生命健康和安全。

四、广泛动员社会力量，浓厚“三献”氛围。把献血、捐献造血干细胞、捐献遗体和器官（组织）工作作为生命护航的重要内容，紧紧围绕“延续生命、挽救生命”主题，加大对“三献”工作的宣传、动员、组织工作，充分发动群众，积极参与生命关爱活动，开展登记工作。

五、提升志愿服务水平,加大红十字事业宣传。加大对志愿者业务能力、综合水平方面的指导，广泛开展红十字志愿服务活动，发挥红十字志愿者在人道传播、应急救护、社区服务、募捐救助等公益活动中的积极作用；加大红十字事业的宣传力度，有效利用微博、微信等新兴媒体作用，提高群众对红十字工作的知晓率和参与度。

第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

黄山区红十字会2019年财政拨款收支预算总表（单位：万元）

部门公开表2

黄山区红十字会2019年一般公共预算支出表（单位：万元）

部门公开表3

黄山区红十字会2019年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

部门公开表4

黄山区红十字会2019年政府性基金预算支出表（单位：万元）

注：黄山区红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

黄山区红十字会2019年国有资本经营预算支出表（单位：万元）

注：黄山区红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

黄山区红十字会2019年收支预算总表（单位：万元）

部门公开表7

黄山区红十字会2019年预算总表（单位：万元）

部门公开表8

黄山区红十字会2019年支出预算总表(单位:万元)

部门公开表9

黄山区红十字会2019年部门政府采购预算支出表（单位：万元）

注：黄山区红十字会没有政府采购预算支出，故本表无数据

部门公开表10

黄山区红十字会2019年部门政府购买服务预算支出表（单位：万元）

注：黄山区红十字会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区红十字会2019年财政拨款收支预算160.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款160.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入160.63万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.15万元，占0.09%；社会保障和就业支出153.88万元，占95.80%；卫生健康支出1.54万元，占0.96%；住房保障支出5.06万元，占3.15%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区红十字会2019年一般公共预算拨款160.63万元，比2018年预算拨款增加81.46万元，增长50.71%，主要原因：主要原因：缴库非税增加，对应非税返还支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.15万元，占0.09%；社会保障和就业支出153.88万元，占85.80%；卫生健康支出1.54万元，占0.96%；住房保障支出5.06万元，占3.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物（款）党建工作经费（项）2019年预算0.15万元，比2018年预算增加0.15万元，增长100%，原因主要是增加了党建经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2019年预算158.88万元，比2018年预算增加81.95万元，增长51.58%，增长原因主要是非税收入的增加。

3. .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算1.54万元，比2018年预算增加0.41万元，增长26.62%，增长原因主要是增员一人，社保基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.06万元，比2018年预算增加1.95万元，增长38.54%，原因主要是增员一人，公积金基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区红十字会2019年一般公共预算基本支出41.63万元，其中：工资福利支出37.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区红十字会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区红十字会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区红十字会2019年收支总预算160.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区红十字会2019年收入预算160.63万元，其中：一般公共预算拨款收入60.63万元，占37.75%，比2018年预算增加11.46万元，增长18.90%，增长原因主要是增员一人及工资福利的调整；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，0原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入100万元，占62.25%，比2018年预算增加70万元，增长70%，增长原因主要是提升“博爱太平”品牌效应，加大救助力度。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区红十字会2019年支出预算160.63万元，比2018年预算增加81.46万元，增长50.71%，增长原因主要是缴库非税增加，对应非税返还支出增加。其中，基本支出41.63万元，占25.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出124万元，占77.20%，主要用于项目开展费用支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“博爱太平”救助项目。

（1）项目概述。由本单位发起，参加“博爱太平”救助活动的区内外行政机关、企事业单位、社团组织及社会各界爱心人士捐款，为救助社会弱势群体而设立的专项资金。

（2）立项依据。“博爱太平”救助资金管理办法

（3）起止时间。2019年1月至2021年12月 

（4）项目内容。1、社会扶贫2、大病救助3、贫困助学

（5）年度预算安排。2019年

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

黄山区红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算4.17万元，比2018年增加1.1万元，增长26.38%，增长主要原因是项目的日常办公经费。

（三）政府采购情况。

黄山区红十字会2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，黄山区红十字会共有车辆0辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

黄山区红十字会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“博爱太平”救助项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款100万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

黄山区红十字会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。