2019年8月
目 录
第一部分 黄山区红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山区红十字会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 黄山区红十字会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
黄山区2018年度部门决算情况
第一部分 黄山区红十字会概况
一、部门职责
（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全区各基层和行业红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。
（五）按照上级红十字会的部署，依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传和促进工作。
（七）依法开展宣传和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（九）完成区政府和市红十字会交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，黄山区红十字会2018年度部门决算为本级决算，无下属单位决算，纳入黄山区红十字会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 黄山区红十字会2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
73.13 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.30 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
68.58 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
1.14 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
3.11 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
73.13 |
本年支出合计 |
58 |
73.13 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
73.13 |
总计 |
65 |
73.13 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| |
| |
| |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.58 |
68.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081601 |
行政运行 |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| |
| |
| |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.58 |
68.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081601 |
行政运行 |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
73.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
68.58 |
68.58 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
73.13 |
本年支出合计 |
55 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
73.13 |
总计 |
60 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
| |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.58 |
68.58 |
0.00 |
68.58 |
68.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
62.91 |
62.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| |
|
301 |
工资福利支出 |
51.89 |
302 |
商品和服务支出 |
20.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.21 |
30201 |
办公费 |
1.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.45 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.26 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.04 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.81 |
30206 |
电费 |
0.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.86 |
30207 |
邮电费 |
0.27 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.96 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.14 |
30213 |
维修(护)费 |
8.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.86 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.20 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.39 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.02 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.20 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.20 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.97 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
53.09 |
公用经费合计 |
20.04 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开07表 |
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部门：黄山市黄山区红十字会 |
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
| |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：黄山区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |
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|
|
|
|
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第三部分 黄山区红十字会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计73.13万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计73.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加13.14万元，增长17.97%，主要原因：一是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计73.13万元，其中：财政拨款收入73.13万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计73.13万元，其中：基本支出73.13万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计73.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计73.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13.14万元，增长17.97%，主要原因：一是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入73.13万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加13.14万元，增长17.97%。主要原因：一是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出73.13万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.14万元，增长17.97%。主要原因：一是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出73.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.41%;社会保障和就业（类）支出68.58万元，占93.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.14万元，占1.56%；住房保障（类）支出3.11万元，占4.25%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.17万元，支出决算为73.13万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因一是年初安排“博爱太平”在其他应缴预算收入是30万元，2018年度实际支出是131.31万元，未纳入2018年度决算，导致决算数小于预算数；二是增人、增资。其中:基本支出73.13万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项），年初无预算，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是组织事务各项业务经费支出增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为3万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的160.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保上调。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为0.79万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项），年初预算为22.13万元，支出决算为62.91万元，完成年初预算的284.27%，决算数大于预算数的主要原因一是2018年根据区委区政府统一安排单位搬迁，需维修办公场所；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出73.13万元，其中人员经费53.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费20.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
黄山市黄山区红十字会2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，黄山区红十字会机关运行经费支出20.04万元，比2017年增加1.46万元，增长7.29%，主要原因一是2018年根据区委区政府统一安排单位搬迁至原质监站，办公场所增加，水电等费用相应增加；二是人员增加，其他交通费用、差旅费等相应增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度黄山市黄山区红十字会无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，黄山区红十字会2018年度执行车改，未保留公务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
因2018年度黄山区红十字会无纳入绩效自评项目，故没有开展项目支出绩效自评工作。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（六）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | 
皖公网安备34100302000291号