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| 黄山区红十字会2020年部门预算 |
| 时间：2020-03-05 阅读：18886 |
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2020年2月20日
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.黄山区红十字会2020年财政拨款收支预算总表
2.黄山区红十字会2020年一般公共预算支出表
3.黄山区红十字会2020年一般公共预算基本支出表
4.黄山区红十字会2020年政府性基金预算支出表
5.黄山区红十字会2020年国有资本经营预算支出表
6.黄山区红十字会2020年收支预算总表
7.黄山区红十字会2020年收入预算总表
8.黄山区红十字会2020年支出预算总表
9.黄山区红十字会2020年基本支出预算总表
10.黄山区红十字会2020年部门政府采购预算支出表
11.黄山区红十字会2020年部门政府购买服务预算支出表
12.黄山区红十字会2020年项目支出绩效目标及项目情况表
13.黄山区红十字会2020年“三公”经费预算情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《黄山区红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2011〕第20号）文件规定，黄山区红十字会的主要职责概括为：
（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全区各基层和行业红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。
（五）按照上级红十字会的部署，依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传和促进工作。
（七）依法开展宣传和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（九）完成区政府和市红十字会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，黄山区红十字会2020年度部门预算仅本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。
具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 黄山区红十字会本级 参照公务员法管理的事业单位
三、2020年度主要工作任务
2020年工作的总体设想是：深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用，团结带领红十字工作者和广大志愿者，紧紧围绕区委区政府中心工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，扎实苦干，锐意进取，为推进黄山区经济社会高质量发展绿色崛起发挥积极作用。
（一）全面深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神。深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密结合红十字会工作实际，贯彻新时代中国特色社会主义基本方略，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚决打赢脱贫攻坚战，为我区红十字事业健康发展提供坚强的思想政治基础和保障。
（二）继续加强基层组织建设。继续扩大红十字组织的覆盖面，壮大会员单位和志愿者队伍建设，实现有热心红十字事业的基层组织，有稳定的会员和志愿者队伍，有特色的红十字品牌项目，为加快红十字事业发展提供坚强的组织保障。
（三）广泛深入开展各类红十字志愿服务活动。充分利用各类纪念日、节庆日和重大活动，深入开展红十字各项志愿服务活动，进一步提升红十字会的影响力，引领新时代文明风尚。
（四）继续加大应急救护培训和普及型救护培训工作，进一步提高公众防灾意识和自救互救能力。努力推进“三献”工作，力争全面完成年度目标任务，使我区“三献”工作再上一个台阶。
（五）继续拓宽筹资捐款渠道。努力提升“博爱太平”品牌，积极募集善款开展助学助困和大病救助，为困难弱势群体解决实际困难，让困难群体感受党和政府的温暖，继续加大脱贫攻坚力度，确保包保任务全面完成。
（六）继续扩大宣传舆论阵地。把弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神与加强意识形态工作、思想道德建设和社会主义核心价值体系建设结合起来，提高红十字影响力，扩大红十字事业的覆盖面。
第二部分 2020年部门预算表
黄山区红十字会2020年预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.黄山区红十字会2020年财政拨款收支预算总表（附表1）
2.黄山区红十字会2020年一般公共预算支出预算表（附表2）
3.黄山区红十字会2020年一般公共预算基本支出表（附表3）
4.黄山区红十字会2020年政府性基金预算支出表（附表4）
5.黄山区红十字会2020年国有资本经营预算支出表（附表5）
6.黄山区红十字会2020年收支预算总表（附表6）
7.黄山区红十字会2020年收入预算总表（附表7）
8.黄山区红十字会2020年支出预算总表（附表8）
9.黄山区红十字会2020年基本支出预算总表（附表9）
10.黄山区红十字会2020年部门政府采购预算支出表（附表10）
11.黄山区红十字会2020年部门政府购买服务预算支出表（附表11）
12.黄山区红十字会2020年项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.黄山区红十字会2020年“三公”经费预算情况表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区红十字会2020年财政拨款收支预算138.70万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款138.70万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入138.70万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.15万元，占0.11%；社会保障和就业支出129.40万元，占93.29%；卫生健康支出2.27万元，占1.64%；住房保障支出6.87万元，占4.96%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区红十字会2020年一般公共预算拨款138.70万元，比2019年预算拨款减少21.93万元，减少15.81%，主要原因：捐款收入减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山区红十字会2020年一般公共服务支出0.15万元，占0.11%；社会保障和就业支出129.40万元，占93.29%；卫生健康支出2.27万元，占1.64%；住房保障支出6.87万元，占4.95%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）2020年预算0.15万元，与2019年预算持平。
2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算5.69万元，比2019年预算增加0.57万元，增长10.02%，增加原因是人员增加，社保基数上调。
3.社会保障和就业支出（类） 红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2020年预算123.71万元，比2019年预算减少25.05万元，减少20.25%，减少原因主要是捐款收入减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算2.27万元，比2019年增加0.73万元，增长32.16%，主要原因是人员增加，医疗基数上调。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算6.87万元，比2019年预算增加1.81万元，增长26.35%，增长原因主要是人员增加，住房公积金缴存基数随工资基数增长。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区红十字会2020年一般公共预算基本支出60.70万元，其中：工资福利支出50.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出10.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区红十字会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区红十字会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区红十字会2020年收支总预算143.70万元，收入包括一般公共预算拨款收入138.70万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资产经营预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元，其他收入5万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0.15万元，社会保障和就业支出134.40万元、卫生健康支出2.27万元、住房保障支出6.87万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
黄山区红十字会2020年收入预算143.70万元，其中：一般公共预算拨款收入138.70万元，占96.52%，比2019年预算拨款减少21.93万元，减少15.81%，减少主要原因：捐款收入减少；其他收入5万元，占3.48%，与2019年持平。
八、关于2020年支出预算情况说明
黄山区红十字会2020年支出预算143.70万元，比2019年预算拨款减少21.93万元，减少15.26%，主要原因：捐款收入减少。其中：基本支出60.70万元，占42.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出83万元，占57.76%，主要用于项目开展费用支出。
九、关于2020年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，黄山区红十字会机关单位“三公”经费支出预算1.4万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。
（二）公务接待费支出1.4万元。支出预算1.4万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。
《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，与2019年相比持平；公务用车运行费0万元，比2019年预算减少0万元，下降0%。主要原因一是因机构改革未车改局属事业单位二级机构财政干部教育中心车辆（一般公务用车）的运行维护划转；二是严格控制公务用车，经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“博爱太平”救助项目。
（1）项目概述。由本单位发起，参加“博爱太平”救助活动的区内外行政机关、企事业单位、社团组织及社会各界爱心人士捐款，为救助社会弱势群体而设立的专项资金。
（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中国红十字会募捐和接受募捐工作管理办法》《“博爱太平”救助资金管理办法》等。
（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。
（4）项目内容。年募集救灾救助善款60万元。使受灾群众和特困群体得到急时有效的救助。在全国性重大自然灾害发生时，及时募集社会爱心捐款、支援灾区救灾工作。对我区处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。
（5）年度预算安排60万元。
（6）绩效目标和指标。通过依法募捐，使救助人群感受到党和政府的关怀，感觉到社会大家庭的温暖，有力促进社会和谐和精神文明，促进全面建成小康社会。
（二）机关运行经费。
2020年黄山区红十字会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.25万元，比2019年预算拨款增加6.08万元，增加59.31%，主要原因是人员增加，随之日常项目办公经费也增加。
（三）政府采购情况。
黄山区红十字会2020年单位采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，黄山区红十字会共有车辆0辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
黄山区红十字会2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“博爱太平”救助项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款60万元；50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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