支出决算表
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公开03表 |
|
| 部门：黄山市黄山区红十字会 |
|
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|
单位：万元 |
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| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| |
| |
| |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
121.86 |
121.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
97.21 |
97.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20816 |
红十字事业 |
91.52 |
91.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2081601 |
行政运行 |
91.52 |
91.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 213 |
农林水支出 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21305 |
扶贫 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
财政拨款收入支出决算总表
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
| 部门：黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
| |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
121.86 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
97.21 |
97.21 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
121.86 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
121.86 |
121.86 |
0.00 |
0.00 |
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 总计 |
29 |
121.86 |
总计 |
58 |
121.86 |
121.86 |
0.00 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
| |
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门：黄山市黄山区红十字会 |
|
单位：万元 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
121.86 |
121.86 |
0.00 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
97.21 |
97.21 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
|
| 20816 |
红十字事业 |
91.52 |
91.52 |
0.00 |
|
| 2081601 |
行政运行 |
91.52 |
91.52 |
0.00 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
|
| 213 |
农林水支出 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
|
| 21305 |
扶贫 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| |
|
|
|
|
公开06表 |
|
| 部门：黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
| 人员经费 |
公用经费 |
|
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
| |
|
| 301 |
工资福利支出 |
81.10 |
302 |
商品和服务支出 |
25.31 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
21.75 |
30201 |
办公费 |
1.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
12.73 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
25.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
1.17 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.04 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.69 |
30206 |
电费 |
0.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.82 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.21 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
| 30113 |
住房公积金 |
6.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.75 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
5.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
15.46 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
| 30306 |
救济费 |
15.36 |
30226 |
劳务费 |
2.07 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.07 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.92 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
| 人员经费合计 |
96.56 |
公用经费合计 |
25.31 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
| 部门：黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
| 项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
| |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
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注：黄山区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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| 部门：黄山市黄山区红十字会 |
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单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 1 |
2 |
3 |
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| 类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：黄山区红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 黄山区红十字会2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计121.86万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计121.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加34.83万元，增长28.58%，主要原因：一是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计121.86万元，其中：财政拨款收入121.86万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计121.86万元，其中：基本支出121.86万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计121.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计121.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加34.83万元，增长40.02%，主要原因：一是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款收入121.86万元，占本年收入的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加34.83万元，增长40.02%。主要原因一是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出121.86万元，占本年支出的121.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.83万元，增长40.02%。主要原因一是是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出121.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.12%;社会保障和就业（类）支出97.21万元，占79.77%；卫生健康支出2.27万元，占1.86%；农林水支出15.36万元，占12.60%；住房保障（类）支出6.87万元，占5.64%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.7万元，支出决算为121.86万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因: 一是年初预算时安排在“博爱太平”的缴库非税收入60万元，对应非税返还支出未纳入2020年度决算；二是增人、增资。其中:基本支出121.86万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项），年初预算为123.71万元，支出决算为91.52万元，完成年初预算的73.98%，决算数小于预算数的主要原因一是预算时的非税收入对应非税返还支出未纳入2020年度决算；二是增资。
4．医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。
6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）,年初无预算，支出决算为15.36万元，决算数大于预算数的主要原因是专项扶贫款支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出121.86万元，其中人员经费96.56万元，主要包括:基本工资21.75万元、津贴补贴12.73万元、奖金25.30万元、伙食补助费1.17万元、机关事业单位基本养老保险费5.69万元、职工基本医疗保险缴费2.27万元、住房公积金6.87万元、其他工资福利支出5.31万元、救济费15.36万元、对个人和家庭的补助15.46万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元；公用经费25.31万元，主要包括：办公费1.82万元、印刷费0.30万元、水费0.04万元、电费0.48万元、邮电费0.82万元、差旅费1.21万元、维修（护）费1.75万元、会议费0.06万元、培训费0.15万元、公务接待费1.13万元、劳务费2.07万元、工会经费2.07万元、其他交通费用5.92万元、其他商品服务支出7.47万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
黄山市黄山区红十字会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况2020年度，黄山区红十字会机关运行经费支出25.31万元，比2019年增加9.51万元，增加60.19%，主要原因是水电费、劳务费、差旅费和其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况2020年度，黄山区红十字会无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，黄山区红十字会执行车改，未保留公务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金78万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
本部门共组织对“红会业务工作经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及资金78万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，黄山区红十字会所有项目均已按时按量完成年度目标任务。达到了保障机构稳定运转、履行部门职能、夯实基层组织建设和持续提升行政管理和公共服务能力的目标。
组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从预定目标以及执行情况来看，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的成效，项目完成情况整体较好。
2.单位决算中项目绩效自评结果。黄山区红十字会在2020年度单位决算中反映“红会业务工作经费”项目绩效自评结果。
红会业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达到了绩效目标，保障了红十字会机构正常运行；二是确保了各项业务工作的顺利进行，促进红十字事业的发展。
项目支出绩效自评表
| 项目名称 |
红会业务工作经费 |
| 主管部门 |
|
实施单位 |
黄山区红十字会 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
| 年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100％ |
10 |
| 其中：当年财政拨款 |
6 |
6 |
6 |
— |
100％ |
— |
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情 |
| 保障机构运行，完成年度工作任务。 |
机构运行正常开展，完成年度工作任务。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际
完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
（50分） |
数量指标 |
完成当年工作量100％； |
按时按量完成 |
已完成 |
15 |
15 |
|
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
已完成 |
15 |
15 |
|
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
2020年12月底前 |
已完成 |
10 |
10 |
|
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤6万元 |
6万 |
10 |
10 |
|
效益指标
（30分） |
经济效益指标 |
提高资金使用效率 |
百分百完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
| 社会效益指标 |
促进红十字事业的发展 |
影响程度较高 |
已完成 |
10 |
10 |
|
| 生态效益指标 |
无 |
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标 |
项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
影响程度较高 |
已完成 |
10 |
10 |
|
满意度指标
（10分） |
服务对象满意度指标 |
受众群体对红会工作满意度 |
≥96% |
已完成 |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34100302000291号