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| 黄山区红十字会2023年部门预算 |
| 时间：2023-02-17 阅读：25234 |
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黄山区红十字会2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.黄山区红十字会2023年收支预算总表
2.黄山区红十字会2023年收入预算总表
3.黄山区红十字会2023年支出预算总表
4.黄山区红十字会2023年财政拨款收支预算总表
5.黄山区红十字会2023年一般公共预算支出表
6.黄山区红十字会2023年一般公共预算基本支出表
7.黄山区红十字会2023年政府性基金预算支出表
8.黄山区红十字会2023年国有资本经营预算支出表
9.黄山区红十字会2023年基本支出表
10.黄山区红十字会2023年项目支出表
11.黄山区红十字会2023年政府采购预算支出表
12.黄山区红十字会2023年政府购买服务预算支出表
13.黄山区红十字会2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区红十字会2023年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《黄山区红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2011〕第20号）文件规定，黄山区红十字会的主要职责概括为：
（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全区各基层和行业红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。
（五）按照上级红十字会的部署，依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传和促进工作。
（七）依法开展宣传和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（九）完成区政府和市红十字会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
黄山区红十字会2023年度部门预算仅本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
| 1 |
黄山区红十字会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
独立核算 |
截至2022年12月31日，黄山区红十字会实有各类人员8人，其中在职7人、退休1人。
三、2023年度主要工作任务
1、着力加强党对红十字工作的领导，把坚持党的领导落到实处。坚持把学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，始终坚持加强党对红十字工作的全面领导，严格落实全面从严治党两个责任，坚持党建与业务“两不误、双促进”的工作思路，充分发挥党组织的领导作用，把握大局，把好方向，使红十字会更好地联系其它民间组织、志愿者，更好地组织动员群众跟党走，更好地服务党和政府的工作大局。
2、着力聚焦主责主业，在履行人道使命中彰显新作为。大力加强应急救援能力建设，培育壮大红十字应急救援组织和队伍，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作。继续做好“博爱太平”人道品牌项目，重点对因突遭变故、重大疾病、因灾遭受损失陷入困境的家庭进行帮扶，对困难学子进行资助。继续开展“红十字博爱送万家”活动。深入开展应急救护培训“五进”活动和“红十字送健康”行动，不断提高公众应急救护技能的普及率。充分发挥红十字志愿者的作用，将造血干细胞宣传采样工作与无偿献血工作相结合，共同宣传，共同推进。同时继续开展遗体角膜捐献志愿登记宣传季活动，将人体器官捐献的理念植入人心，让更多的人加入到红十字会公益队伍中来。
3、着力汇聚人道资源，在动员社会力量方面实现新发展。加强筹资统筹谋划和工作指导，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。策划和培育有影响力的品牌筹资项目和活动。大力提升互联网筹资水平，探索建立稳定增长的筹资机制。规范公开捐赠资金收支情况，提高社会公信力。
4、着力传播人道文化，在培育和践行社会主义核心价值观中引领新风尚。充分利用各类媒体，精心策划主题宣传、专题宣传，大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事。创新传播方式方法，积极运用新技术、新模式，增强红十字文化传播力。加强宣传队伍和阵地建设，整合宣传资源，形成红十字大宣传格局。
5、着力健全组织体系，在发挥桥梁纽带作用方面展现新气象。持续实施“悦行计划”，开展特色志愿服务。推进基层组织有效覆盖，在乡镇、学校、社区、企事业单位等积极发展红十字基层组织。发展壮大红十字会员、志愿者队伍，强化培训、激励、管理、服务等工作，充分发挥他们在红十字工作中的主体作用，特别是要进一步拓宽社会各界参与志愿服务的渠道，健全红十字志愿者管理制度，推进会员和志愿者队伍规范化、专业化，不断强化志愿服务理念，动员更多的人主动参与红十字志愿服务。
第二部分 2023年部门预算表
黄山区红十字会2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
| 表一、2023年收支总表 |
| |
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|
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
214.17 |
一、一般公共服务支出 |
0.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
| 五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
| 事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
265.88 |
| 附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
| 其他 |
|
十、卫生健康支出 |
3.01 |
| |
|
十一、节能环保支出 |
|
| |
|
十二、城乡社区支出 |
|
| |
|
十三、农林水支出 |
|
| |
|
十四、交通运输支出 |
|
| |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十七、金融支出 |
|
| |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
二十、住房保障支出 |
8.25 |
| |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
二十四、预备费 |
|
| |
|
二十五、其他支出 |
|
| |
|
二十六、转移性支出 |
|
| |
|
二十七、债务还本支出 |
|
| |
|
二十八、债务付息支出 |
|
| |
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
| |
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 本年收入小计 |
214.17 |
本年支出小计 |
277.39 |
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
| 一般公共预算 |
63.22 |
一般公共预算 |
|
| 政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
| 国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
| 财政专户 |
|
财政专户 |
|
| 其他 |
|
其他 |
|
| |
|
|
|
| 收入总计 |
277.39 |
支出总计 |
277.39 |
| 表二、2023年收入总表 |
|
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
单位：万元 |
|
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|
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预
算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
其他收入 |
|
| 小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
| |
合计 |
277.39 |
|
277.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
|
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|
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|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
265.88 |
|
265.88 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.43 |
|
15.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
0.01 |
|
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.28 |
|
10.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.14 |
|
5.14 |
|
|
|
|
|
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|
|
| 20816 |
红十字事业 |
250.45 |
|
250.45 |
|
|
|
|
|
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|
|
| 2081601 |
行政运行 |
250.45 |
|
250.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
3.01 |
|
3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
3.01 |
|
3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
3.01 |
|
3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
8.25 |
|
8.25 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 22102 |
住房改革支出 |
8.25 |
|
8.25 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 2210201 |
住房公积金 |
8.25 |
|
8.25 |
|
|
|
|
|
|
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| |
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| 表三、2023年支出总表 |
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
|
|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
277.39 |
102.17 |
175.22 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
265.88 |
90.66 |
175.22 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.43 |
15.43 |
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
0.01 |
0.01 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.28 |
10.28 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.14 |
5.14 |
|
| 20816 |
红十字事业 |
250.45 |
75.23 |
175.22 |
| 2081601 |
行政运行 |
250.45 |
75.23 |
175.22 |
| 210 |
卫生健康支出 |
3.01 |
3.01 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
3.01 |
3.01 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
3.01 |
3.01 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
8.25 |
8.25 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
8.25 |
8.25 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
8.25 |
8.25 |
|
| 表四、2023年财政拨款收支总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共
预算拨款 |
政府性基金
预算拨款 |
国有资本经
营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
277.39 |
一、一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
| 其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
| |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
265.88 |
265.88 |
|
|
| |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
| |
|
十、卫生健康支出 |
3.01 |
3.01 |
|
|
| |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
| |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| |
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
| |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
| |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
| |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十、住房保障支出 |
8.25 |
8.25 |
|
|
| |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
| |
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
| |
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
| 本年收入小计 |
277.39 |
本年支出小计 |
277.39 |
277.39 |
|
|
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
| 一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
277.39 |
支出总计 |
277.39 |
277.39 |
|
|
| 表五、2023年一般公共预算支出表 |
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
277.39 |
102.17 |
175.22 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
265.88 |
90.66 |
175.22 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.43 |
15.43 |
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
0.01 |
0.01 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.28 |
10.28 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.14 |
5.14 |
|
| 20816 |
红十字事业 |
250.45 |
75.23 |
175.22 |
| 2081601 |
行政运行 |
250.45 |
75.23 |
175.22 |
| 210 |
卫生健康支出 |
3.01 |
3.01 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
3.01 |
3.01 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
3.01 |
3.01 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
8.25 |
8.25 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
8.25 |
8.25 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
8.25 |
8.25 |
|
| 表六、2023年一般公共预算基本支出表 |
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
单位：万元 |
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
| |
合计 |
102.17 |
| 301 |
工资福利支出 |
91.06 |
| 30101 |
基本工资 |
29.01 |
| 30102 |
津贴补贴 |
14.74 |
| 30103 |
奖金 |
20.53 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.28 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
5.14 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.95 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
| 30113 |
住房公积金 |
8.25 |
| 30114 |
医疗费 |
0.05 |
| 302 |
商品和服务支出 |
10.16 |
| 30201 |
办公费 |
2.50 |
| 30211 |
差旅费 |
0.50 |
| 30239 |
其他交通费用 |
4.50 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
2.66 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.96 |
| 30302 |
退休费 |
0.96 |
| 表七、2023年政府性基金预算支出表 |
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
注：黄山区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
| 表八、2023年国有资本经营预算支出表 |
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
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| 表九、2023年基本支出总表 |
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
单位：万元 |
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
| |
合计 |
102.17 |
102.17 |
| 301 |
工资福利支出 |
91.06 |
91.06 |
| 30101 |
基本工资 |
29.01 |
29.01 |
| 30102 |
津贴补贴 |
14.74 |
14.74 |
| 30103 |
奖金 |
20.53 |
20.53 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.28 |
10.28 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
5.14 |
5.14 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.95 |
2.95 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
0.09 |
| 30113 |
住房公积金 |
8.25 |
8.25 |
| 30114 |
医疗费 |
0.05 |
0.05 |
| 302 |
商品和服务支出 |
10.16 |
10.16 |
| 30201 |
办公费 |
2.50 |
2.50 |
| 30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 |
| 30239 |
其他交通费用 |
4.50 |
4.50 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
2.66 |
2.66 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
0.96 |
0.96 |
| 30302 |
退休费 |
0.96 |
0.96 |
| 表十、2023年项目支出总表 |
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
|
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单位：万元 |
| 项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| |
合计 |
175.22 |
175.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
黄山市黄山区红十字会 |
175.22 |
175.22 |
|
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| 红会业务工作经费 |
黄山市黄山区红十字会 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| (需控制)黄山区红十字会“博爱太平”救助资金 |
黄山市黄山区红十字会 |
63.22 |
63.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| (需控制)黄山区红十字会“博爱太平”救助资金 |
黄山市黄山区红十字会 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| “三救”“三献”志愿活动经费 |
黄山市黄山区红十字会 |
7.00 |
7.00 |
|
|
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| 表十一、2023年政府采购支出表 |
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
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|
单位：万元 |
| 单位名称 |
项目名称 |
合计 |
一般
公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
财政专户
管理资金 |
其他收入 |
| |
|
|
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|
| |
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| 表十二、2023年政府购买服务支出表 |
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
|
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|
单位：万元 |
| 单位名称 |
购买服务项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
| |
|
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| 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 |
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
单位：万元 |
| 单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
| |
合计 |
112.00 |
|
|
| 黄山市黄山区红十字会 |
红会业务工作经费 |
5.00 |
【项目概述及项目内容】：红会2023年业务工作经费
【项目立项依据】：无
【项目实施主体】：黄山市黄山区红十字会 |
【总体目标】
1.保障机构稳定运转，积极履行部门职能；2.不断加强自身建设，提升工作水平和服务质量；3.保障业务工作正常运行，完成省市红会下达的工作任务，推动红十字事业高质量发展。
【产出指标-数量指标】
指标1:工作量完成情况(100%)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出时效性(2023年底)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤5万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:项目资金使用效率(100%)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对促进红十字事业发展的影响程度(影响程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:根据项目实际完成(根据项目实际完成)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对保障业务工作正常开展，促进红会工作发展的持续影响程度(影响程度明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众满意度(≥96%) |
| 黄山市黄山区红十字会 |
(需控制)黄山区红十字会“博爱太平”救助资金 |
100.00 |
【项目概述及项目内容】：救助大病、贫困学子、助残扶贫等
【项目立项依据】：无
【项目实施主体】：黄山市黄山区红十字会 |
【总体目标】
通过开展大病救助、贫困学子救助、残疾人救助和困难家庭救助活动，更加广泛地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，最大限度地缓解受助群众的生活困难。
【产出指标-数量指标】
指标1:救助困难家庭(≥125户)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出时效(≤1年)
【产出指标-成本指标】
指标1:所有支出不超出预算安排(≤100万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减轻部分困难家庭经济负担影响程度(影响程度较明显)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:创造扶贫济困的良好社会影响(逐步提高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:根据项目实际完成(根据项目实际完成)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续广泛地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神益(影响较明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥98%) |
| 黄山市黄山区红十字会 |
“三救”“三献”志愿活动经费 |
7.00 |
【项目概述及项目内容】：开展“三救”、“三献”志愿活动经费
【项目立项依据】：无
【项目实施主体】：黄山市黄山区红十字会 |
【总体目标】
1、“三救”：全年完成救护员省定任务数350人，普及培训省定任务数2000人；黄山区红十字阳光救援队全年开展常态化应急救护演练3次、参与救援活动5场；2、“三献”：全年完成12次无偿献血志愿服务活动，动员造血干细胞捐献登记采样12人，动员器官遗体角膜登记志愿者24名；开展红十字志愿服务活动50场。
【产出指标-数量指标】
指标1:开展和参与“三救”“三献”志愿活动数量(≥50场)
【产出指标-质量指标】
指标1:“三救”“三献”知识知晓率(≥95%)
【产出指标-时效指标】
指标1:任务完成时间(≤1年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤7万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:项目资金使用效率(100%)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对保障“三救”“三献”工作正常开展，弘扬参与“三救”“三献”对社会的贡献和影响程度(影响程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:根据项目实际完成(根据项目实际完成)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对保障“三救“”三献”志愿服务活动正常开展，提升志愿服务水平的持续影响程度(影响程度较明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:受众群体满意度(≥96%) |
| 表十四、2023年“三公”经费支出预算表 |
| 部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会 |
|
单位：万元 |
| 项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
| 因公出国出（境）费 |
|
|
|
| 公务接待费 |
1.40 |
1.40 |
|
| 公务用车购置及运行费 |
|
|
|
| 其中：公务用车运行费 |
|
|
|
| 公务用车购置费 |
|
|
|
| 总计 |
1.40 |
1.40 |
|
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区红十字会2023年收支总预算277.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入214.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、上年结转收入63.22万元，支出包括：一般公共服务0.25万元、社会保障和就业支出265.88万元、卫生健康支出3.01万元、住房保障支出8.25万元。
二、关于2023年收入预算情况说明
黄山区红十字会2023年收入预算277.39万元，其中：一般公共预算拨款收入214.17元，占77.21%，比2022年预算增加16.75万元，增长8.48%，增长原因主要是人员工资增加；上年结转结余63.22万元，占22.79%，比2022年预算增加63.22万元，增长原因主要是上年度救助人员减少，“博爱太平”救助资金有结余。
三、关于2023年支出预算情况说明
黄山区红十字会2023年支出预算277.39万元，比2022年预算增加74.97万元，增长37.04%，增长原因主要是人员工资增加以及上年度“博爱太平”救助资金有结余。其中，基本支出102.17万元，占36.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出175.22万元，占63.17%，主要用于人道救助、救护培训、志愿服务活动开展和“三献”等项目开展费用。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区红十字会2023年财政拨款收支预算277.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款277.39万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入214.17万元，上年结转63.22万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.25万元，占0.1%；社会保障和就业支出265.88万元，占95.85%；卫生健康支出3.01万元，占1.09%；住房保障支出8.25万元，占2.97%。
五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区红十字会2023年一般公共预算拨款277.39万元，比2022年预算拨款增加79.97万元，增长37.04%，主要原因：一是人员工资增加；二是上年度“博爱太平”救助资金有结余。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山区红十字会2023年一般公共服务支出0.25万元，占0.1%；社会保障和就业支出265.88万元，占95.85%；卫生健康支出3.01万元，占1.09%；住房保障支出8.25万元，占2.97%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.25万元，比2022年预算增加0.05万元，增长25%，增长原因主要是增加一名共产党员。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.01万元，比2022年预算增加0.01万元，增长原因主要是2022年9月退休一人。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算10.28万元，比2022年预算增加3.28万元，增长46.86%，增长原因主要是社保基数上调。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.14万元，比2022年预算增加2.14万元，增长71.3%、增长原因是职业年金基数上调。
5.社会保障和就业支出（类） 红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2023年预算250.45万元，比2022年预算增加74.49万元，增长42.33%，增加原因主要是一是人员工资增加；二是上年度“博爱太平”救助资金有结余。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.01万元，比2022年增加0.21万元，增长7.5%，主要原因是单位医疗保险基数调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.25万元，比2022年预算增加0.3万元，增长3.78%，增长原因主要是住房公积金缴存基数调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区红十字会2023年一般公共预算基本支出102.17万元，其中：
工资福利支出71.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出10.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.96万元，主要包括：退休费。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区红十字会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区红十字会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
黄山区红十字会2023年预算共安排项目支出175.22万元，比2022年预算增加50.42万元，增长40.4%，增长原因主要是上年度“博爱太平”救助资金项目有结余。主要包括：本年财政拨款安排 112万元（其中，一般公共预算拨款安排112万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 63.22万元（其中，一般公共预算拨款安排 63.22万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
黄山区红十字会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
黄山区红十字会2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山区红十字会机关单位“三公”经费支出预算1.4万元，与上年持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行相关规定。需要说明的是，该项经费根据机关事务中心批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到机关事务中心，不安排到部门，由机关事务中心统筹安排并由机关事务中心集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%；公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%；主要原因：一是我单位无公务用车；二是经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出1.4万元。支出预算1.4万元，与2022年持平，主要原因是经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。该经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“红会业务工作经费”项目。
（1）项目概述。红会业务工作经费，主要包括本级机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出，保障本单位有序开展日常工作。
（2）立项依据。根据红十字会的工作职责，有序开展日常工作。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容。红十字会机关开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出。
（5）年度预算安排。财政拨款5万元。
（6）绩效目标和指标。保障本单位正常工作的开展，保障各项业务工作的顺利推进，积极推动红十字事业发展。
| 项目支出绩效目标表 |
| （2023年度） |
| 项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
| 项目名称 |
红会业务工作经费 |
| 主管部门及代码 |
[080]黄山市黄山区红十字会 |
实施单位 |
黄山市黄山区红十字会本级 |
| 项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额： |
5.00 |
| 其中：财政拨款 |
5.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
年度
目标 |
保障单位业务工作正常运转，完成省市红会下达的工作任务，促进本会不断加强自身建设，主动、积极开展各项红十字业务工作，提升工作水平和服务质量，进一步推动红十字事业高质量发展。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
工作量完成情况 |
100% |
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 |
经费支出时效性 |
2023年12月底 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
对保障业务工作正常开展，提升业务水平的影响 |
影响程度较高 |
| 可持续影响指标 |
持续推动红十字事业发展 |
影响程度较高 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受众群众对红会业务工作的满意度 |
≥96% |
| |
|
|
|
|
|
|
2.黄山区红十字会“博爱太平”救助资金项目。
（1）项目概述。由本单位发起，参加“博爱太平”救助活动的区内外行政机关、企事业单位、社团组织及社会各界爱心人士捐款，为救助社会弱势群体而设立的专项资金。
（2）立项依据。依据《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中国红十字会募捐和接受募捐工作管理办法》《“博爱太平”救助资金管理办法》等。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容。年募集救灾救助善款100万元。使受灾群众和特困群体得到及时有效的救助。在全国性重大自然灾害发生时，及时募集社会爱心捐款、支援灾区救灾工作。对我区处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。
（5）年度预算安排100万元。
（6）绩效目标和指标。通过依法募捐，使救助人群感受到党和政府的关怀，感觉到社会大家庭的温暖，有力促进社会和谐和精神文明，促进全面建成小康社会。
| 项目支出绩效目标表 |
| （2023年度） |
| 项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
| 项目名称 |
(需控制)黄山区红十字会“博爱太平”救助资金 |
| 主管部门及代码 |
[080]黄山市黄山区红十字会 |
实施单位 |
黄山市黄山区红十字会本级 |
| 项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
| 其中：财政拨款 |
100.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
年度
目标 |
通过开展大病救助、贫困学子救助、残疾人救助和困难家庭救助活动，更加广泛地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，最大限度地缓解受助群众的生活困难。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
救助困难家庭 |
≥125户 |
| 质量指标 |
规范资金管理 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 |
完成业务工作 |
2023年12月底前 |
| 成本指标 |
所有支出不超出预算安排 |
≤100万元 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻部分困难家庭经济负担程度 |
影响程度较明显 |
| 社会效益指标 |
创造扶贫济困的良好社会影响 |
逐步提高 |
| 可持续影响指标 |
持续广泛地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神益 |
影响较明显 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥98% |
| |
|
|
|
|
|
|
3. “三救”“三献”志愿活动经费
（1）项目概述。开展“三救”“三献”等志愿服务活动产生的费用。
（2）立项依据。依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字志愿服务管理办法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》和《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》等。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容。开展“三救”“三献”志愿服务活动产生的相关经费，包括：交通费、志愿者误餐费等支出。
（5）年度预算安排。财政拨款7万元。
（6）绩效目标和指标。弘扬人道、博爱、奉献的志愿服务精神。
| 项目支出绩效目标表 |
| （2023年度） |
| 项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
| 项目名称 |
“三救”“三献”志愿活动经费 |
| 主管部门及代码 |
[080]黄山市黄山区红十字会 |
实施单位 |
黄山市黄山区红十字会本级 |
| 项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额： |
7.00 |
| 其中：财政拨款 |
7.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
年度
目标 |
“三救”：全年完成救护员省定任务数350人，普及培训省定任务数2000人；黄山区红十字阳光救援队全年开展常态化应急救护演练3次、参与救援活动5场；2、“三献”：全年完成12次无偿献血志愿服务活动，动员造血干细胞捐献登记采样12人，动员器官遗体角膜登记志愿者24名；开展红十字志愿服务活动50场。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
开展和参与“三救”“三献”志愿活动数量 |
≥50场 |
| 质量指标 |
“三救”“三献”知识知晓率 |
≥95% |
| 时效指标 |
任务完成时间 |
2023年12月底前 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤7万元 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
对保障“三救”“三献”工作正常开展，弘扬参与“三救”“三献”对社会的贡献和影响程度 |
影响程度较高 |
| 可持续影响指标 |
对保障“三救“”三献”志愿服务活动正常开展，提升志愿服务水平的持续影响程度 |
影响程度较明显 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
≥96% |
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（二）机关运行经费
2023年黄山区红十字会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.16万元，比2022年减少2.34万元，下降18.72%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出
（三）政府采购情况
黄山区红十字会2023年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，黄山区红十字会固定资产总金额13.60万元，较上年增加0.5万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.60万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
黄山区红十字会2023年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款175.22万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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皖公网安备34100302000291号