黄山区红十字会2022年部门预算

时间：2022-02-14 阅读：16558

黄山区红十字会2022年部门预算

2022年2月

目录
第一部分部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门(或单位)预算表
1.黄山区红十字会2022年收支预算总表
2.黄山区红十字会2022年收入预算总表
3.黄山区红十字会2022年支出预算总表
4.黄山区红十字会2022年基本支出预算总表
5.黄山区红十字会2022年项目支出表
6.黄山区红十字会2022年财政拨款收支预算总表
7.黄山区红十字会2022年一般公共预算支出表
8.黄山区红十字会2022年一般公共预算基本支出表
9.黄山区红十字会2022年政府性基金预算支出表
10.黄山区红十字会2022年国有资本经营预算支出表
11.黄山区红十字会2022年政府采购预算支出表
12.黄山区红十字会2022年政府购买服务预算支出表
13.黄山区红十字会2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区红十字会2022年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2022年部门(或单位)预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.关于2022年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责
根据《黄山区红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2011〕第20号）文件规定，黄山区红十字会的主要职责概括为：
（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全区各基层和行业红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。
（五）按照上级红十字会的部署，依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传和促进工作。
（七）依法开展宣传和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（九）完成区政府和市红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成
黄山区红十字会2022年度部门预算仅本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区红十字会	参照公务员法管理的事业单位	独立核算

三、2022年度主要工作任务
1、强化基层组织建设，推进基层红十字工作主动性。
加强基层红十字会工作的指导，建立健全基层红十字组织各项机制建设，形成完备的红十字组织体系，将红十字各项工作融入基层，扩大红十字会覆盖面和影响力。
2、拓宽筹资捐款渠道，提升长效救助机制。努力构建
“政府引领、部门协作、社会捐助”相结合的长效筹资机制，提升“博爱太平”品牌效应，努力发展固定捐赠人数据库，发挥捐助人与救助对象桥梁纽带作用，建立长效帮扶救助机制。
3、完善救护救援体系，普及应急救护知识。科学制定红十字应急预案，加强备灾救灾基础设施和救灾网络建设，建立完善应急反应机制，提高应对自然灾害和突发公共事件的能力。争取公安、交通运输等部门的协作配合，使其依法为使用红十字标志并执行应急救援任务的人员、物资和交通工具提供便捷通道。鼓励社区卫生服务中心（服务站）、学校、酒店、旅游景点等设立红十字急救站点，开展快捷有效的便民服务，保证人民群众的生命健康和安全。
4、广泛动员社会力量，营造“三献”浓厚氛围。把献血、捐献造血干细胞、捐献遗体和器官（组织）工作作为生命护航的重要内容，紧紧围绕“延续生命、挽救生命”主题，加大对“三献”工作的宣传、动员、组织工作，充分发动群众，积极参与生命关爱活动，开展登记工作。
5、提升志愿服务水平,加大红十字事业宣传。加大对志愿者业务能力、综合水平方面的指导，积极开展贴近人道需求的志愿服务活动，着力打造有竞争力、有社会影响、群众认可的志愿服务品牌；聚焦红会核心业务，着力加强人道宣传阵地建设，充分利用报刊、电视台、网络等新闻媒体，报道宣传红十字会工作，传播正能量，通过媒体打通红十字文化通向全社会的传播渠道，不断扩大红十字事业影响力。
6、积极主动融入长三角，推动事业高质量发展。加强与江苏省连云港市灌云县红十字会的深入合作和交流，着力在深化区域联动，共享“毗邻党建”、联合专业力量，共建应急救援平台、整合人道资源，共创文化传播平台等方面探索合作模式、提供机制保障，逐步实现长三角两地红十字会工作优势更优、短板补长，整体提高、协调发展的目标，为长三角红十字系统区域合作提供可复制、可借鉴的经验，发挥引领示范作用。

第二部分 2022年部门预算表
黄山区红十字会2022年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表1
2022年部门收支总表
080001-黄山市黄山区红十字会本级			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	197.42	一、一般公共服务支出	0.20
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	191.46
五、单位资金收入	5.00	九、卫生健康支出	2.80
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入	5.00	十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	202.42	本年支出小计	202.42

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	202.42	支　出总　计	202.42

表2

2022年部门收入总表

080001-黄山市黄山区红十字会本级

　
单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

202.42

197.42

5.00

黄山市黄山区红十字会本级

202.42

197.42

5.00

表3
2022年部门支出总表
080001-黄山市黄山区红十字会本级							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	202.42	77.62	124.80
201	一般公共服务支出	0.20	0.20
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20
208	社会保障和就业支出	191.46	66.66	124.80
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50
20816	红十字事业	180.96	56.16	124.80
2081601	行政运行	180.96	56.16	124.80
210	卫生健康支出	2.80	2.80
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80
221	住房保障支出	7.95	7.95
22102	住房改革支出	7.95	7.95
2210201	住房公积金	7.95	7.95

表4
2022年部门财政拨款收支总表
080001-黄山市黄山区红十字会本级			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	197.42	一、本年支出	197.42
（一）一般公共预算拨款	197.42	（一）一般公共服务支出	0.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	186.46
		（九）卫生健康支出	2.80
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	7.95
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	197.42	支　出总　计	197.42

表5
2022年部门一般公共预算支出表
080001-黄山市黄山区红十字会本级								单位：万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出				项目支出
				小计	人员经费		公用经费
	合计	197.42		77.62	65.12		12.50	119.80
201	一般公共服务支出	0.20		0.20			0.20
20136	其他共产党事务支出	0.20		0.20			0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20		0.20			0.20
208	社会保障和就业支出	186.46		66.66	54.36		12.30	119.80
20805	行政事业单位养老支出	10.51		10.51	10.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00		7.00	7.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50		3.50	3.50
20816	红十字事业	175.96		56.16	43.86		12.30	119.80
2081601	行政运行	175.96		56.16	43.86		12.30	119.80
210	卫生健康支出	2.80		2.80	2.80
21011	行政事业单位医疗	2.80		2.80	2.80
2101101	行政单位医疗	2.80		2.80	2.80
221	住房保障支出	7.95		7.95	7.95
22102	住房改革支出	7.95		7.95	7.95
2210201	住房公积金	7.95		7.95	7.95
表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
080001-黄山市黄山区红十字会本级									单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称		合计			人员经费			公用经费
	合计		77.62			65.12			12.50
301	工资福利支出		65.12			65.12
30101	基本工资		26.95			26.95
30102	津贴补贴		14.57			14.57
30103	奖金		2.25			2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.00			7.00
30109	职业年金缴费		3.50			3.50
30110	职工基本医疗保险缴费		2.80			2.80
30112	其他社会保障缴费		0.09			0.09
30113	住房公积金		7.95			7.95
302	商品和服务支出		12.50						12.50
30201	办公费		2.00						2.00
30211	差旅费		0.50						0.50
30239	其他交通费用		4.50						4.50
30299	其他商品和服务支出		5.50						5.50

表7
2022年部门政府性基金预算支出表
080001-黄山市黄山区红十字会本级				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表8
2022年部门国有资本经营预算支出表
080001-黄山市黄山区红十字会本级				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


2022年基本支出总表
部门/单位名称：080001-黄山市黄山区红十字会本级			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	77.62	77.62
301	工资福利支出	65.12	65.12
30101	基本工资	26.95	26.95
30102	津贴补贴	14.57	14.57
30103	奖金	2.25	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00
30109	职业年金缴费	3.50	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09
30113	住房公积金	7.95	7.95
302	商品和服务支出	12.50	12.50
30201	办公费	2.00	2.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30239	其他交通费用	4.50	4.50
30299	其他商品和服务支出	5.50	5.50

表9

2022年部门项目支出表

080001-黄山市黄山区红十字会本级
　

　
　
单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

124.80

119.80

5.00

特定目标类

(需控制)黄山区红十字会“博爱太平”救助资金

黄山市黄山区红十字会本级

100.00

特定目标类

“三献”经费

黄山市黄山区红十字会本级

2.00

特定目标类

红会业务工作经费

黄山市黄山区红十字会本级

4.80

特定目标类

红十字进校园

黄山市黄山区红十字会本级

1.00

特定目标类

救护员及普及应急培训经费

黄山市黄山区红十字会本级

4.00

特定目标类

团体会费

黄山市黄山区红十字会本级

5.00

特定目标类

物资储备仓库建设费

黄山市黄山区红十字会本级

2.00

特定目标类

应急救援队伍建设

黄山市黄山区红十字会本级

3.00

特定目标类

志愿服务活动经费

黄山市黄山区红十字会本级

3.00

表11

2022年部门政府采购支出表

080001-黄山市黄山区红十字会本级

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1.65

黄山市黄山区红十字会本级

1.65

　红会业务工作经费

0.15

　　复印纸

0.15

　救护员及普及应急培训经费

1.50

　　便携式计算机

0.65

　　其他打印设备

0.65

　　刷卡机

0.20

表12

2022年部门政府购买服务支出表

080001-黄山市黄山区红十字会本级

单位：万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

表13
2022年部门预算项目绩效目标表
080001-黄山市黄山区红十字会本级					单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
	合计	124.80
		124.80
080001	黄山市黄山区红十字会本级	124.80
	[22]其他运转类	9.80
	红会业务工作经费	4.80	【项目概况】：红会2022年业务工作经费【项目立项依据】：无	【总体目标】申请财政资金6万元，用于保障单位业务工作正常运转，完成省市红会下达的工作任务，促进本会不断加强自身建设，主动、积极开展各项红十字业务工作，提升工作水平和服务质量，进一步推动红十字事业高质量发展。【产出指标-数量指标】指标1:工作量完成情况(100%) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定) 【产出指标-时效指标】指标1:当年内完成业务工作(2022年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总支出(≤6万元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对保障业务工作正常开展，提升业务水平的影响(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续推动红十字事业发展(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受众群众对红会业务工作的满意度(≥95%)
	团体会费	5.00	【项目概况】：用于红十字事业发展【项目立项依据】：无	【总体目标】申请资金5万元，用于发展红十字事业，在2022年底争取发展团体会员单位达30家以上，以此推进红十字事业取得新成效、新突破、新发展、新提升。【产出指标-数量指标】指标1:团体会员单位数量(≥30个) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规率（严格执行相关财经法规、制度等规定）(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效(2022年) 【产出指标-成本指标】指标1:所有支出不超过预算安排(≤5万元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:促进红十字事业发展，树立良好的社会形象(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:会员单位满意度(≥96%)
	[31]本级项目	115.00
	(需控制)黄山区红十字会“博爱太平”救助资金	100.00	【项目概况】：救助大病、贫困学子、助残扶贫等【项目立项依据】：无	【总体目标】通过开展救助，更加广泛地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，最大限度地缓解受助群众的生活困难。【产出指标-数量指标】指标1:救助困难群体人数(≥120人) 【产出指标-质量指标】指标1:规范资金管理(严格执行相关财经法规、制度等规定) 【产出指标-时效指标】指标1:完成业务工作(2022年12月底前) 【产出指标-成本指标】指标1:所有支出不超出预算安排(≤100万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对减轻部分困难家庭经济负担程度(影响程度较明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:创造扶贫济困的良好社会影响(逐步提高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:持续广泛地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神益(影响较明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(99%)
	“三献”经费	2.00	【项目概况】：宣传、志愿者活动【项目立项依据】：无	【总体目标】宣传动员和推动无偿献血、造血干细胞捐献以及遗体角膜和器官捐献。【产出指标-数量指标】指标1:登记捐献遗体角膜数量(≥20个) 【产出指标-质量指标】指标1:三献知识知晓率(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:任务完成时间(2022年12月底前) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤2万元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对保障“三献”工作正常开展，弘扬参与“三献”对社会的贡献和影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众满意度(≥95%)
	红十字进校园	1.00	【项目概况】：在全区所有学校普及红十字知识宣传，建立宣传阵地；对全区1100名8年级学生完成2个课时应急救护普及性培训。【项目立项依据】：无	【总体目标】在全区所有学校普及红十字知识宣传，建立宣传阵地；对全区8年级学生完成2个课时应急救护普及性培训，推动学校红十字工作快速健康发展。【产出指标-数量指标】指标1:红十字进校园学校覆盖率(≥98%) 【产出指标-质量指标】指标1:红十字进校园任务完成率(≥98%) 【产出指标-时效指标】指标1:任务完成时间(2022年12月底前) 【产出指标-成本指标】指标1:所有支出不超出预算安排(≤2万元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:推动红十字青少年工作，促进青少年身心健康发展(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对发展学校红十字工作，促进青少年身心健康的提升或改善程度(改善程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:学生满意度(≥96%)
	救护员及普及应急培训经费	4.00	【项目概况】：救护员培训是红十字会核心业务，救护员省定任务数：300人；普及培训省定任务数：1800人【项目立项依据】：无	【总体目标】普及群众性卫生救护知识，增强群众自救互救意识，提高他们的自救互救技能。【产出指标-数量指标】指标1:救护员培训数量(≥300人) 【产出指标-质量指标】指标1:培训合格率(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:培训任务完成时间(2022年12月底前) 【产出指标-成本指标】指标1:所有支出不超出预算安排(≤4万元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对社会群众卫生救护知识的影响(影响程度高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对持续提高群众的卫生救护知识，促进群众自救能力提高或改善程度(影响程度很高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:公众满意度(≥98%)
	物资储备仓库建设费	2.00	【项目概况】：用于储备救灾物资【项目立项依据】：无	【总体目标】为了优化区红十字会救灾、救助物资的管理和推进备灾救灾体系建设，申请2万元财政资金，建设和管理好救灾备灾仓库，达到提高备灾救灾物资仓储能力和在区域性救灾工作中的快速反应能力，提高红十字备灾救灾业务工作水平。【产出指标-数量指标】指标1:当年任务完成量(≥99%) 【产出指标-质量指标】指标1:规范资金管理(严格执行相关财经法规、制度等规定) 【产出指标-时效指标】指标1:任务完成时间(2022年) 【产出指标-成本指标】指标1:所有支出不超出预算安排(≤2万元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:提高红十字备灾救灾工作水平，对维护社会稳定的影响程度(影响较明显) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对保障救灾工作正常开展，促进救灾效率的提升或改善程度(改善程度较明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众满意度(≥95%)
	应急救援队伍建设	3.00	【项目概况】：建设应急救援队伍【项目立项依据】：无	【总体目标】建立应急救援体系，提高应急救援能力，降低突发事件造成的伤亡和损失，维护社会和谐稳定。【产出指标-数量指标】指标1:当年完成应急救援场次(≥3场) 【产出指标-质量指标】指标1:应急救援队伍整体素质(整体水平较高) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(2022年12月底前) 【产出指标-成本指标】指标1:所有支出不超出预算安排(≤3万元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:建立应急救援体系，降低突发事件造成的伤亡和损失，维护社会和谐稳定(影响程度较明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受众群体满意度(≥95%)
	志愿服务活动经费	3.00	【项目概况】：开展志愿活动所需缴纳个人保险、车旅费等【项目立项依据】：无	【总体目标】组织红十字志愿者开展和参加各项志愿服务活动，弘扬博爱、奉献、志愿服务精神。【产出指标-数量指标】指标1:开展和参与志愿活动数量(≥50场) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定) 【产出指标-时效指标】指标1:活动任务完成时间(2022年12月底前) 【产出指标-成本指标】指标1:所有支出不超出预算安排(≤3万元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:创造乐于助人的良好社会影响(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对保障志愿服务活动正常开展，提升志愿服务水平的持续影响程度(影响程度较明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众满意度(≥98%)

表14
	2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
080001-黄山市黄山区红十字会本级							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
080001	黄山市黄山区红十字会本级	1.40					1.40

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区红十字会2022年收支总预算202.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入197.42万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资产经营预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元，其他收入5万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0.2万元，社会保障和就业支出191.46万元、卫生健康支出2.8万元、住房保障支出7.95万元。
二、关于2022年收入预算情况说明
黄山区红十字会2022年收入预算202.42万元，其中：一般公共预算拨款收入197.42万元，占97.53%，比2021年预算拨款增加10.01万元，增长5.34%，增加主要原因：人员增加；其他收入5万元，占2.47%，与2021年持平。
三、关于2022年支出预算情况说明
黄山区红十字会2022年支出预算202.42万元，比202年预算拨款增加10.01万元，增长5.34%，主要原因：人员增加。其中：基本支出77.62万元，占38.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出124.8万元，占61.65%，主要用于人道救助、救护培训、志愿服务活动开展和“三献”等项目开展费用。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区红十字会2022年财政拨款收支预算197.42万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款197.42万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入197.42万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.2万元，占0.1%；社会保障和就业支出186.46万元，占94.45%；卫生健康支出2.8万元，占1.42%；住房保障支出7.95万元，占4.03%。
五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区红十字会2022年一般公共预算拨款197.42万元，比2021年预算拨款增加10.01万元，增加5.34%，主要原因：人员增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山区红十字会2022年一般公共服务支出0.2万元，占0.1%；社会保障和就业支出186.46万元，占94.45%；卫生健康支出2.8万元，占1.42%；住房保障支出7.95万元，占4.03%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）2022年预算0.2万元，比2021年预算增加0.05万元，增长33.33%，增长（下降）原因主因是增加一名共产党员。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7万元，比2021年预算增加1.18万元，增长20.27%，增加原因是社保基数上调。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3万元，为今年新增预算，新增原因是根据全额单位职业年金单位缴费方式由记账方式调整为实账积累。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2022年预算175.96万元，比2021年预算增加1.65万元，增长0.95%，增加原因主要是人员增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.8万元，比2021年增加0.47万元，增长20.17%，主要原因是人员增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.95万元，比2021年预算增加3.14万元，增加65.3%，增加原因主要是住房公积金缴存基数调整和人员增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区红十字会2022年一般公共预算基本支出77.62万元，其中：工资福利支出65.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出12.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区红十字会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区红十字会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
黄山区红十字会2022年预算共安排项目支出124.8万元，比2021年预算减少7.87万元，下降5.93%，下降原因主要是减少了物资储备仓库建设的预算。主要包括：本年财政拨款安排119.8万元（其中，一般公共预算拨款安排119.8万元），单位资金安排5万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
黄山区红十字会2022年预算安排政府采购支出1.65万元，比2021年预算减少0.35万元，下降17.5%，下降原因主要是上年安排了仓库购置货架的预算费用。其中，一般公共预算安排1.65万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
黄山区红十字会2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，黄山区红十字会机关单位“三公”经费支出预算1.4万元，与2021年持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。
（二）公务接待费支出1.4万元。支出预算1.4万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与2021年相比持平；公务用车运行费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要原因一是因机构改革未车改局属事业单位二级机构财政干部教育中心车辆（一般公务用车）的运行维护划转；二是严格控制公务用车，经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“红会业务工作经费”项目。
（1）项目概述。红会业务工作经费，主要包括本级机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出，保障本单位有序开展日常工作。
（2）立项依据。根据红十字会的工作职责，有序开展日常工作。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。红十字会机关开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出。
（5）年度预算安排。财政拨款4.8万元。
（6）绩效目标和指标。保障本单位正常工作的开展，保障各项业务工作的顺利推进，积极推动红十字事业发展。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			红会业务工作经费
主管部门及代码			[080]黄山市黄山区红十字会		实施单位	黄山市黄山区红十字会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.80
			其中：财政拨款		4.80
			其他资金		0.00
年度目标	全年完成应急救护普及培训1800人，救护员培训300人，发展志愿者30人，造血干细胞血样采集30份，开展志愿服务活动50场次，日常筹款物达30万元，高效完成省市红会下达的工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工作量完成情况	100%
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		经费支出时效性	2022年12月底
		成本指标		项目总成本	≤6万元
	效益指标	社会效益指标		对促进红十字事业发展的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标		对保障业务工作正常开展，促进红会工作发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		受众群众满意度	≥95%

2.黄山区红十字会“博爱太平”救助项目。
（1）项目概述。由本单位发起，参加“博爱太平”救助活动的区内外行政机关、企事业单位、社团组织及社会各界爱心人士捐款，为救助社会弱势群体而设立的专项资金。
（2）立项依据。依据《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中国红十字会募捐和接受募捐工作管理办法》《“博爱太平”救助资金管理办法》等。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。年募集救灾救助善款100万元。使受灾群众和特困群体得到及时有效的救助。在全国性重大自然灾害发生时，及时募集社会爱心捐款、支援灾区救灾工作。对我区处于危难状况下的特困群众给予及时应急救助。
（5）年度预算安排100万元。
（6）绩效目标和指标。通过依法募捐，使救助人群感受到党和政府的关怀，感觉到社会大家庭的温暖，有力促进社会和谐和精神文明，促进全面建成小康社会。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			(需控制)黄山区红十字会“博爱太平”救助资金
主管部门及代码			[080]黄山市黄山区红十字会		实施单位	黄山市黄山区红十字会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00
年度目标	通过开展大病救助、贫困学子救助、残疾人救助和困难家庭救助活动，更加广泛地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，最大限度地缓解受助群众的生活困难。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		救助困难群体人数	≥120人
		质量指标		规范资金管理	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		完成业务工作	2022年12月底前
		成本指标		所有支出不超出预算安排	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		对减轻部分困难家庭经济负担程度	影响程度较明显
		社会效益指标		创造扶贫济困的良好社会影响	逐步提高
		可持续影响指标		持续广泛地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神益	影响较明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	99%

3. 救护员及普及应急培训经费
（1）项目概述。每年完成救护员培训300人，普及培训1800人。
（2）立项依据。依据《中华人民共和国红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》和《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》（中红字〔2020〕47号）。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。开展救护培训，支出经费包括：教材费、师资费、教学材料等经费支出。
（5）年度预算安排。财政拨款4万元。
（6）绩效目标和指标。普及群众性卫生救护知识，增强群众自救互救意识，提高他们的自救互救技能。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			救护员及普及应急培训经费
主管部门及代码			[080]黄山市黄山区红十字会		实施单位	黄山市黄山区红十字会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.00
			其中：财政拨款		4.00
			其他资金		0.00
年度目标	普及群众性卫生救护知识，增强群众自救互救意识，提高他们的自救互救技能，到2022年底完成救护员培训300人、普及培训1800人。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		救护员培训数量	≥300人
		质量指标		培训合格率	≥95%
		时效指标		培训任务完成时间	2022年12月底前
		成本指标		所有支出不超出预算安排	≤4万元
	效益指标	社会效益指标		对社会群众卫生救护知识的影响	影响程度高
		可持续影响指标		对持续提高群众的卫生救护知识，促进群众自救能力提高或改善程度	影响程度很高
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	≥98%

4. 红十字进校园
（1）项目概述。传播红十字运动知识，开展防灾避险、自救互救等生命健康教育和有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
（2）立项依据。依据《中国红十字会章程》《中国红十字事业2020-2024年发展规划纲要》和《中国红十字会总会教育部关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。传播红十字运动知识，开展防灾避险、自救互救等生命健康教育和有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。支出经费包括：宣传资料费、活动经费等支出。
（5）年度预算安排。财政拨款1万元。
（6）绩效目标和指标。推动学校红十字工作快速健康发展。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			红十字进校园
主管部门及代码			[080]黄山市黄山区红十字会		实施单位	黄山市黄山区红十字会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.00
			其中：财政拨款		1.00
			其他资金		0.00
年度目标	到2022年底，对全区所有8年级学生完成2个课时应急救护普及性培训，推动学校红十字工作快速健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		红十字进校园学校覆盖率	≥98%
		质量指标		红十字进校园任务完成率	≥98%
		时效指标		任务完成时间	2022年12月底前
		成本指标		所有支出不超出预算安排	≤2万元
	效益指标	社会效益指标		推动红十字青少年工作，促进青少年身心健康发展	影响程度较高
		可持续影响指标		对发展学校红十字工作，促进青少年身心健康的提升或改善程度	改善程度较高
	满意度指标	满意度指标		学生满意度	≥96%

5. 志愿服务活动经费
（1）项目概述。开展志愿服务活动产生的费用。
（2）立项依据。依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字志愿服务管理办法》。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。开展志愿服务活动产生的相关经费，包括：交通费、志愿者误餐费等支出。
（5）年度预算安排。财政拨款3万元。
（6）绩效目标和指标。弘扬人道、博爱、奉献的志愿服务精神。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			志愿服务活动经费
主管部门及代码			[080]黄山市黄山区红十字会		实施单位	黄山市黄山区红十字会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		3.00
			其他资金		0.00
年度目标	到2022年底组织红十字志愿者开展和参加各项志愿服务活动达50场次，弘扬人道、博爱、奉献的志愿服务精神。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		参与志愿活动场次	≥50场
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		活动任务完成时间	2022年12月底前
		成本指标		所有支出不超出预算安排	≤3万元
	效益指标	社会效益指标		通过参与志愿活动，能有效创造乐于助人的良好社会影响	效益明显
		可持续影响指标		对保障志愿服务活动正常开展，提升志愿服务水平的持续影响程度	影响程度较明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥98%

6. 应急救援队伍建设
（1）项目概述。组建红十字应急救援队伍，加强救援队应急反应能力和救援能力建设。
（2）立项依据。根据红十字会的主要工作：“三救”。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。支付组建红十字应急救援队伍和开展救援活动产生的费用。
（5）年度预算安排。财政拨款3万元。
（6）绩效目标和指标。建立应急救援体系，降低突发事件造成的伤亡和损失，进一步发挥红十字会在社会应急管理和灾害救援中的积极作用。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			应急救援队伍建设
主管部门及代码			[080]黄山市黄山区红十字会		实施单位	黄山市黄山区红十字会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		3.00
			其他资金		0.00
年度目标	组建红十字应急救援队伍，加强救援队应急反应能力和救援能力建设，协助政府及有关部门开展各类自然灾害和突发事件的救灾救助工作，进一步发挥红十字会在社会应急管理和灾害救援中的积极作用。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		当年完成应急救援场次	≥3场
		质量指标		应急救援队伍整体素质	整体水平较高
		时效指标		经费支出时效性	2022年12月底前
		成本指标		所有支出不超出预算安排	≤3万元
	效益指标	社会效益指标		建立应急救援体系，降低突发事件造成的伤亡和损失，维护社会和谐稳定	影响程度较明显
		可持续影响指标		持续发挥红十字会在社会应急管理和灾害救援中的积极作用	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		受众群体满意度	≥95%

7.“三献”经费
（1）项目概述。宣传动员和推动无偿献血、造血干细胞捐

黄山区红十字会2022年部门预算公开表.xlsx

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献以及遗体角膜和器官捐献。
（2）立项依据。红十字会的主要工作：“三献”。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。到2022年底需完成造血干细胞采样30例，遗体角膜和器官捐献登记总数20人。
（5）年度预算安排。财政拨款2万元。
（6）绩效目标和指标。发扬人道、博爱、奉献的精神。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			“三献”经费
主管部门及代码			[080]黄山市黄山区红十字会		实施单位	黄山市黄山区红十字会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		2.00
			其他资金		0.00
年度目标	宣传动员和推动无偿献血、造血干细胞捐献以及遗体角膜和器官捐献，到2022年底完成造血干细胞采样30例，遗体角膜和器官捐献登记总数20人。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		登记捐献遗体角膜数量	≥20个
		质量指标		三献知识知晓率	≥95%
		时效指标		任务完成时间	2022年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤2万元
	效益指标	社会效益指标		对保障“三献”工作正常开展，弘扬参与“三献”对社会的贡献和影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标		对发扬人道、博爱、奉献的精神有持续性影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

8.物资储备仓库建设费
（1）项目概述。该项目主要用于支持物资储备仓库的正常运行。
（2）立项依据。依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中国红十字会物资储备库管理工作细则》。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。物资储备仓库建设费主要包括购买和维护仓库设备的费用、运输物资费用等。
（5）年度预算安排。财政拨款2万元。
（6）绩效目标和指标。优化区红十字会救灾、救助物资的管理和推进备灾救灾体系建设，提高备灾救灾物资仓储能力和在区域性救灾工作中的快速反应能力。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			物资储备仓库建设费
主管部门及代码			[080]黄山市黄山区红十字会		实施单位	黄山市黄山区红十字会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		2.00
			其他资金		0.00
年度目标	优化区红十字会救灾、救助物资的管理和推进备灾救灾体系建设，提高备灾救灾物资仓储能力和在区域性救灾工作中的快速反应能力，提高红十字备灾救灾业务工作水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		当年任务完成量	≥99%
		质量指标		规范资金管理	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		任务完成时间	2022年
		成本指标		所有支出不超出预算安排	≤2万元
	效益指标	社会效益指标		提高红十字备灾救灾工作水平，对维护社会稳定的影响程度	影响较明显
		可持续影响指标		对保障救灾工作正常开展，促进救灾效率的提升或改善程度	改善程度较明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

9. 团体会费
（1）项目概述。该项目主要用于发展会员（个人会员和团体会员）。
（2）立项依据。依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中国红十字会会费管理办法》。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为区红十字会，起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（4）项目内容。到2022年底争取发展团体会员单位达30家以上，以此发展红十字事业。
（5）年度预算安排5万元。
（6）绩效目标和指标。推进红十字事业取得新成效、新突破、新发展、新提升。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			团体会费
主管部门及代码			[080]黄山市黄山区红十字会		实施单位	黄山市黄山区红十字会本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		0.00
			其他资金		5.00
年度目标	申请资金5万元，用于发展红十字事业，在2022年底争取发展团体会员单位达30家以上，以此推进红十字事业取得新成效、新突破、新发展、新提升。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		团体会员单位数量	≥30个
		质量指标		经费支出合规率（严格执行相关财经法规、制度等规定）	100%
		时效指标		经费支出时效	2022年
		成本指标		所有支出不超过预算安排	≤5万元
	效益指标	社会效益指标		促进红十字事业发展，树立良好的社会形象	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		会员单位满意度	≥96%

（二）机关运行经费
2022年黄山区红十字会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.5万元，比2021年预算拨款增加2.13万元，增加20.54%，主要原因是日常项目办公经费增加。
（三）政府采购情况
黄山区红十字会2022年单位采购预算总额1.65万元。其中：政府采购货物预算1.65万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2021年底，黄山区红十字会共有车辆0辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况
黄山区红十字会2022年9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款119.8万元和单位资金安排5万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山区红十字会2022年部门预算公开表

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