黄山区红十字会2022年度部门决算 - 通知公告

黄山区红十字会2022年度部门决算

时间：2023-09-04 阅读：24992

目录

第一部分黄山区红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置

第二部分黄山区红十字会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山区红十字会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

黄山区红十字会2022年度部门决算情况

第一部分黄山区红十字会概况

部门职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全区各基层和行业红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。
（五）按照上级红十字会的部署，依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传和促进工作。
（七）依法开展宣传和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（九）完成区政府和市红十字会交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，黄山区红十字会2022年度部门决算为本级决算，无下属事业单位决算。
纳入黄山区红十字会2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山区红十字会本级

第二部分黄山区红十字会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：黄山市黄山区红十字会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.31	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	160.67
	9		九、卫生健康支出	40	2.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	172.31	本年支出合计	58	172.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	172.31	总计	62	172.31
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：黄山市黄山区红十字会											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	172.31	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：黄山市黄山区红十字会									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	172.31	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：黄山市黄山区红十字会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	172.31	一、一般公共服务支出	30	0.20	0.20	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	160.67	160.67	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.80	2.80	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.64	8.64	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	172.31	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	172.31	172.31	0.00		0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00		0.00
总计	29	172.31	总计	58	172.31	172.31	0.00		0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：黄山市黄山区红十字会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	172.31	172.31		0.00
201			一般公共服务支出	0.20	0.20		0.00
20136			其他共产党事务支出	0.20	0.20		0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.20	0.20		0.00
208			社会保障和就业支出	160.67	160.67		0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.84	15.84		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36		0.00
20816			红十字事业	144.83	144.83		0.00
2081601			行政运行	144.83	144.83		0.00
210			卫生健康支出	2.80	2.80		0.00
21011			行政事业单位医疗	2.80	2.80		0.00
2101101			行政单位医疗	2.80	2.80		0.00
221			住房保障支出	8.64	8.64		0.00
22102			住房改革支出	8.64	8.64		0.00
2210201			住房公积金	8.64	8.64		0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：黄山市黄山区红十字会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额

301	工资福利支出	108.73	302	商品和服务支出	26.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.08	30201	办公费	3.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.49	30202	印刷费	1.10	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	7.00	30226	劳务费	5.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	2.90	30228	工会经费	1.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.83	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		145.47	公用经费合计					26.83
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市黄山区红十字会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注:黄山区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：黄山市黄山区红十字会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：黄山区红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山区红十字会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计172.31万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计172.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加43.07万元，增长33.33%，主要原因：一是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计172.31万元，其中：财政拨款收入172.31万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计172.31万元，其中：基本支出172.31万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计172.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计172.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加43.07万元，增长33.33%，主要原因：一是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款收入172.31万元，占本年收入的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款收入增加43.07万元，增长33.33%。主要原因一是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出172.31万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.07万元，增长33.33%。主要原因一是人员增加、工资上调；二是随着各项业务的发展，捐款数增加，各项收支相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出172.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.2万元，占0.12%;社会保障和就业（类）支出160.67万元，占93.24%；卫生健康支出2.8万元，占 1.63%；住房保障（类）支出8.64万元，占5.01%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.42万元，支出决算为172.31万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时安排在“博爱太平”的缴库非税收入100万元，对应非税返还只支出了36.78万元。其中:基本支出172.31万元，占100%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为7万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的原因是本年度单位增加一人。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算3.5万元，支出决算为8.36万元，决算数大于预算数的原因是2022年10月退休一人，年金做实。
4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项），年初预算为180.96万元，支出决算为144.83万元，完成年初预算的80.03%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时安排在“博爱太平”的缴库非税收入100万元，对应非税返还只支出了36.78万元。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。
6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为7.95万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的148.23%，原因是本年度单位增加一人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出172.31万元，其中人员经费108.73万元，主要包括:基本工资31.08万元、津贴补贴16.49万元、奖金26.93万元、伙食补助费1.71万元、机关事业单位基本养老保险费7.49万元、职业年金缴费8.36万元、职工基本医疗保险缴费2.8万元、住房公积金8.64万元、其他工资福利支出5.24万元、对其他个人和家庭的补助支出36.75万元；公用经费26.83万元，主要包括：办公费3.79万元、印刷费1.1万元、水费0.06万元、电费0.66万元、邮电费1万元、差旅费0.3万元、培训费0.26万元、公务接待费0.69万元、劳务费5.65万元、委托业务费0.18万元、工会经费1.77万元、其他交通费用6.39万元、其他商品服务支出4.99万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
黄山区红十字会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黄山区红十字会2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度，黄山区红十字会机关运行经费支出26.83万元，比2021年增加2.48万元，增长10.18%，主要原因是办公费和印刷费增多。
（二）政府采购支出情况
2022年度，黄山区红十字会无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，黄山区红十字会执行车改，未保留公务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金119.8万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
本部门共组织对“红会业务工作经费”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及资金119.8万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，黄山区红十字会所有项目均已按时按量完成年度目标任务。达到了保障机构稳定运转、履行部门职能、夯实基层组织建设和持续提升行政管理和公共服务能力的目标。
组织开展2022年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从预定目标以及执行情况来看，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的成效，项目完成情况整体较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
黄山区红十字会在2022年度部门决算中公开“红会业务工作经费”等1个项目绩效自评结果。
红会业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是达到了绩效目标，保障了红十字会机构正常运行；二是确保了各项业务工作的顺利进行，促进红十字事业的发展。
发现的主要问题：缺乏专业的绩效评价知识，绩效评价指标体系还不够完善、合理。
下一步改进措施：设计可参照的绩效评价指标体系，使绩效评价指标体系更完善更合理。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			红会业务工作经费
主管部门			080-黄山市黄山区红十字会			实施单位	080001-黄山市黄山区红十字会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.95	4.8	4.8	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.95	4.8	4.8	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	全年完成应急救护普及培训1800人，救护员培训300人，发展志愿者30人，造血干细胞血样采集30份，开展志愿服务活动50场次，日常筹款物达30万元，高效完成省市红会下达的工作任务。					全年完成应急救护普及培训2108人，救护员培训316人，发展志愿者49人，造血干细胞血样采集30份，开展志愿服务活动65场次，日常筹款物达77.39万元，高效完成省市红会下达的工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	工作量完成情况		＝100%	100	15	15
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15
		时效指标	经费支出时效性		2022年12月底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤6万元	4.8	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	对促进红十字事业发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	对保障业务工作正常开展，促进红会工作发展的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	受众群众满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	100.00

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄山市黄山区红十字会公开表.XLS

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