|
|
|
|
|
| 黄山区红十字会2025年部门预算 |
| 时间：2025-02-05 阅读：813 |
|
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.黄山区红十字会2025年收支预算总表
2.黄山区红十字会2025年收入预算总表
3.黄山区红十字会2025年支出预算总表
4.黄山区红十字会2025年财政拨款收支预算总表
5.黄山区红十字会2025年一般公共预算支出表
6.黄山区红十字会2025年一般公共预算基本支出表
7.黄山区红十字会2025年政府性基金预算支出表
8.黄山区红十字会2025年国有资本经营预算支出表
9.黄山区红十字会2025年基本支出表
10.黄山区红十字会2025年项目支出表
11.黄山区红十字会2025年政府采购预算支出表
12.黄山区红十字会2025年政府购买服务预算支出表
13.黄山区红十字会2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山区红十字会2025年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《黄山区红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2011〕第20号）文件规定，黄山区红十字会的主要职责概括为：
（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全区各基层和行业红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。
（五）按照上级红十字会的部署，依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传和促进工作。
（七）依法开展宣传和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（九）完成区政府和市红十字会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
黄山区红十字会2025年度部门预算仅本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
| 1 |
黄山区红十字会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
独立核算 |
截至2024年12月31日，黄山区红十字会实有各类人员6人，其中在职4人、退休2人。
三、2025年度主要工作任务
（一）提升应急救援能力水平。主动融入全区应急管理体系，制定完善自然灾害应急预案、重大捐赠物资应急预案，进一步完善应急响应机制。培育壮大红十字救援队伍，开展业务培训及实战演练，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作。
（二）推进应急救护提质扩面。全面实施“红十字救在身边”行动，推动群众性应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，突出重点行业、重点领域、重点人群的培训，全力打造“群众身边的红十字救护员”。强化红十字应急救护培训师资队伍和志愿服务队伍建设，加强应急救护培训演练。
（三）凝聚人道救助资源力量。通过走访重点爱心企业，开展参与互联网募捐等方式，不断增强服务群众的人道救助实力。深入持久地开展“博爱助困”“博爱助学”等系列人道救助活动。
（四）壮大生命接力彰显大爱。联合卫健委和血站等单位，通过在重要节日开展主题宣传活动、在人群集中区域开展志愿活动等多种形式，加大工作宣传力度，拓宽动员渠道，广泛动员更多群众参与到无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献中来。
（五）传播人道文化有声有色。深入挖掘、广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求，结合时代要求创新发展，切实推动社会主义核心价值观深入人心。创新传播方式方法，积极运用新技术、新模式，增强红十字文化传播力。
（六）提高志愿服务内涵质量。规范志愿者招募注册、加强志愿者培训管理、完善志愿服务记录制度、健全志愿服务激励机制；充分发挥红十字志愿服务大队优势，着力打造群众欢迎、效果良好,为群众解难事、办实事的志愿服务品牌。
第二部分 2025年部门预算表
黄山区红十字会2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
| |
|
|
部门（单位）公开表1 |
| 表一、2025年收支总表 |
| |
|
|
|
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算收入 |
180.84 |
一、一般公共服务支出 |
0.15 |
| 二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
| 五、单位资金收入 |
|
五、教育支出 |
|
| 其中：事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
175.38 |
| 上级补助收入 |
|
九、卫生健康支出 |
2.21 |
| 其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
| |
|
十二、农林水支出 |
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
|
| |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
5.80 |
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
二十三、预备费 |
|
| |
|
二十四、其他支出 |
|
| |
|
二十五、转移性支出 |
|
| |
|
二十六、债务还本支出 |
|
| |
|
二十七、债务付息支出 |
|
| |
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
| 本年收入小计 |
180.84 |
本年支出小计 |
183.54 |
| 上年结转数 |
2.70 |
结转下年 |
|
| 一般公共预算 |
2.70 |
一般公共预算 |
|
| 政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
| 国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
| 财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
| 单位资金 |
|
单位资金 |
|
| 收入总计 |
183.54 |
支出总计 |
183.54 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表2 |
|
| 表二、2025年收入总表 |
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 合计 |
183.54 |
180.84 |
180.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
| 黄山市黄山区红十字会 |
183.54 |
180.84 |
180.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
| 黄山市黄山区红十字会 |
183.54 |
180.84 |
180.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3 |
| 表三、2025年支出总表 |
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| |
合计 |
183.54 |
74.04 |
109.50 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
175.38 |
65.88 |
109.50 |
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.91 |
10.91 |
|
|
|
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
| 20816 |
红十字事业 |
164.48 |
54.97 |
109.50 |
|
|
|
| 2081601 |
行政运行 |
164.48 |
54.97 |
109.50 |
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
部门（单位）公开表4 |
| 表四、2025年财政拨款收支总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共
预算拨款 |
政府性基金
预算拨款 |
国有资本经
营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
180.84 |
一、一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
| 其中：国库管理非税收入 |
100.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
| |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
175.38 |
175.38 |
|
|
| |
|
九、卫生健康支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
| |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
| |
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
| |
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
| 本年收入小计 |
180.84 |
本年支出小计 |
183.54 |
183.54 |
|
|
| 上年结转 |
2.70 |
结转下年 |
|
|
|
|
| 一般公共预算 |
2.70 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
183.54 |
本年支出小计 |
183.54 |
183.54 |
|
|
| |
|
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
| 表五、2025年一般公共预算支出表 |
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |
合计 |
183.54 |
74.04 |
67.34 |
6.70 |
109.50 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
0.15 |
|
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
0.15 |
|
| 2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.15 |
0.15 |
|
0.15 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
175.38 |
65.88 |
59.33 |
6.55 |
109.50 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.91 |
10.91 |
10.90 |
0.01 |
|
| 2080501 |
行政单位离退休 |
0.01 |
0.01 |
|
0.01 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.26 |
7.26 |
7.26 |
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.63 |
3.63 |
3.63 |
|
|
| 20816 |
红十字事业 |
164.48 |
54.97 |
48.43 |
6.54 |
109.50 |
| 2081601 |
行政运行 |
164.48 |
54.97 |
48.43 |
6.54 |
109.50 |
| 210 |
卫生健康支出 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
|
|
| |
|
|
部门（单位）公开表6 |
| 表六、2025年一般公共预算基本支出表 |
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
|
单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出表 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| |
合计 |
74.04 |
67.34 |
6.70 |
| 301 |
工资福利支出 |
64.37 |
64.37 |
|
| 30101 |
基本工资 |
21.01 |
21.01 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
10.12 |
10.12 |
|
| 30103 |
奖金 |
14.27 |
14.27 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.26 |
7.26 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
3.63 |
3.63 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.10 |
2.10 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.07 |
0.07 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
5.80 |
5.80 |
|
| 30114 |
医疗费 |
0.10 |
0.10 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
6.70 |
|
6.70 |
| 30201 |
办公费 |
0.50 |
|
0.50 |
| 30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
0.30 |
| 30239 |
其他交通费用 |
2.94 |
|
2.94 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
2.96 |
|
2.96 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
2.96 |
2.96 |
|
| 30302 |
退休费 |
2.96 |
2.96 |
|
| |
|
|
部门（单位）公开表7 |
|
| 表七、2025年政府性基金预算支出表 |
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
注:黄山区红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
| |
|
|
部门（单位）公开表8 |
|
| 表八、2025年国有资本经营预算支出表 |
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
注: 黄山区红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
| |
|
|
部门（单位）公开表9 |
| 表九、2025年基本支出总表 |
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
| |
合计 |
74.04 |
74.04 |
| 301 |
工资福利支出 |
64.37 |
64.37 |
| 30101 |
基本工资 |
21.01 |
21.0144 |
| 30102 |
津贴补贴 |
10.12 |
10.116 |
| 30103 |
奖金 |
14.27 |
14.2708 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.26 |
7.264192 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
3.63 |
3.632096 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.10 |
2.104422 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.07 |
0.065763 |
| 30113 |
住房公积金 |
5.80 |
5.800944 |
| 30114 |
医疗费 |
0.10 |
0.1032 |
| 302 |
商品和服务支出 |
6.70 |
6.70 |
| 30201 |
办公费 |
0.50 |
0.5 |
| 30211 |
差旅费 |
0.30 |
0.3 |
| 30239 |
其他交通费用 |
2.94 |
2.94 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
2.96 |
2.962 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
2.96 |
2.96 |
| 30302 |
退休费 |
2.96 |
2.964 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10 |
| 表十、2025年项目支出总表 |
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户
管理资金 |
单位资金 |
一般公共
预算 |
政府性基金
预算 |
国有资本
经营预算 |
一般公共
预算 |
政府性基金
预算 |
国有资本
经营预算 |
| |
合计 |
109.504593 |
106.8 |
|
|
2.704593 |
|
|
|
|
| |
黄山市黄山区红十字会 |
109.504593 |
106.8 |
|
|
2.704593 |
|
|
|
|
| “三救”“三献”资金 |
黄山市黄山区红十字会 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| (需控制)黄山区红十字会“博爱太平”救助资金 |
黄山市黄山区红十字会 |
102.704593 |
100 |
|
|
2.704593 |
|
|
|
|
| 综合保障业务费 |
黄山市黄山区红十字会 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
部门（单位）公开表11 |
| 表十一、2025年政府采购支出表 |
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般
公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
财政专户
管理资金 |
单位资金 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
注：黄山区红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据
| |
|
|
|
部门（单位）公开表12 |
| 表十二、2025年政府购买服务支出表 |
|
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
单位：万元 |
| 项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
| |
|
|
|
|
|
|
注：黄山区红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
| |
|
|
|
部门（单位）公开表13 |
| 表十三、2025年部门预算项目绩效目标表 |
| 部门名称: |
|
|
|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称(项目类别
/支出项目) |
年度预算安排 |
项目内容 |
绩效目标 |
| |
黄山市黄山区红十字会 |
1068000 |
|
|
| 080001 |
黄山市黄山区红十字会 |
1068000 |
|
|
| |
其他运转类 |
8000 |
|
|
| 080001 |
综合保障业务费 |
8000 |
【项目概况】：红会申请2025年综合保障业务费1万元，保障单位业务工作正常运转，推动红十字事业高质量发展。
【项目立项依据】：无 |
【总体目标】
1.保障机构稳定运转，提升工作水平和服务质量；2.保障业务工作正常运行，推动红十字事业高质量发展。3.高效完成省市红会下达的工作任务。
【产出指标-数量指标】
指标1:工作量完成情况(100%)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:当年内完成业务工作(2025年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总支出(≤0.8万元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对保障业务工作正常开展，提升业务水平的影响(有所提高)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:推动红十字事业持续发展(有所提高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:受众群众对红会业务工作的满意度(≥98%) |
| |
本级项目 |
1060000 |
|
|
| 080001 |
(需控制)黄山区红十字会“博爱太平”救助资金 |
1000000 |
【项目概况】：黄山区红十字会“博爱太平”救助资金用于全区乡村振兴、困难群体救助等工作。
【项目立项依据】：无 |
【总体目标】
通过开展救助，更加广泛地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，最大限度地缓解受助群众的生活困难。
【产出指标-数量指标】
指标1:救助困难家庭(≥120户)
【产出指标-质量指标】
指标1:规范资金管理(严格执行相关财经法规、制度等规定)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目完成时间(2025年12月底)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤100万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减轻部分困难家庭经济负担程度(有所提高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:创造扶贫济困的良好社会影响(有所提高)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:“人道、博爱、奉献”的红十字精神持续性传播(有所提高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:救助对象满意度(100%) |
| 080001 |
“三救”“三献”资金 |
60000 |
【项目概况】：申请6万元“三救”“三献”救助资金。“三救”：救护员省定任务数480人，普及培训省定任务数1766人；黄山区红十字阳光救援队每年开展常态化应急救护演练、参与救援活动、为多项重大赛事提供应急保障等；“三献”：每年12次无偿献血服务，造血干细胞捐献登记志愿者市定任务24人，器官遗体角膜登记志愿者市定任务37名；志愿服务活动市定任务60场。
【项目立项依据】：无 |
【总体目标】
1.增强群众自救互救意识，提高他们的自救互救技能。2.建立应急救援体系，提高应急救援能力，降低突发事件造成的伤亡和损失，维护社会和谐稳定。3.宣传动员和推动无偿献血、造血干细胞捐献以及遗体角膜和器官捐献。
【产出指标-数量指标】
指标1:开展和参与“三救”“三献”活动数量(≥40场)
【产出指标-质量指标】
指标1:“三救”“三献”知识知晓率(≥96%)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目完成时间(2025年12月底)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤6万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:项目资金使用效率(100%)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:弘扬参与“三救”“三献”对社会的贡献和影响程度(有所提高)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:保障“三救“”三献”工作正常开展，提升服务水平的持续影响程度(有所提高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:受众群体满意度(≥98%) |
| |
|
|
|
|
部门（单位）公开表14 |
| 表十四、2025年一般公共预算三公经费支出表 |
| [080001]黄山市黄山区红十字会 |
|
|
|
单位：万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区红十字会2025年收支总预算183.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入180.84万元和上年结转收入2.7万元，支出包括：一般公共服务0.15万元、社会保障和就业支出175.38万元、卫生健康支出2.21万元、住房保障支出5.80万元。
二、关于2025年收入预算情况说明
黄山区红十字会2025年收入预算183.54万元，其中：一般公共预算拨款收入180.84万元，占98.53%，比2024年预算增加52.47万元，增长40.87%，增长原因主要是本年度“博爱太平”救助资金预算金额增加；上年结转结余2.7万元，占1.47%，比2024年预算减少22.68万元，下降89.36%，下降原因主要是2024年度救助资金支出较多，结转结余到本年度的“博爱太平”救助资金减少
三、关于2025年支出预算情况说明
黄山区红十字会2025年支出预算183.54万元，比2024年预算增加29.79万元，增长19.38%，增长原因主要是本年度“博爱太平”救助资金预算金额增加。其中，基本支出74.04万元，占40.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出109.5万元，占59.66%，主要用于人道救助、救护培训、志愿服务活动开展和“三献”等项目开展费用。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区红十字会2025年财政拨款收支预算183.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款183.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入180.84万元，上年结转2.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.15万元，占0.08%；社会保障和就业支出175.38万元，占95.55%；卫生健康支出2.21万元，占1.21%；住房保障支出5.8万元，占3.16%。
五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区红十字会2025年一般公共预算拨款183.54万元，比2024年预算拨款增加29.79万元，增长19.38%，增长原因主要是本年度“博爱太平”救助资金预算金额增加；
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山区红十字会2025年一般公共服务支出0.15万元，占0.08%；社会保障和就业支出175.38万元，占95.55%；卫生健康支出2.21万元，占1.21%；住房保障支出5.8万元，占3.16%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算0.15万元，比2024年预算减少0.1万元，减少原因主要是由于人员调动，共产党员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.01万元，与2024年预算相比无变化。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算7.26万元，比2024年预算增加0.29万元，增长4.16%，主要原因是人员变动和养老保险缴费基数变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算3.63万元，比2024年预算增加0.15万元，增长4.31%、原因主要是人员变动和职业年金缴费基数变动。
5.社会保障和就业支出（类） 红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2025年预算164.48万元，比2024年预算增加29.13万元，增长21.52%，原因主要是人员变动和本年度 “博爱太平”救助资金预算增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.21万元，比2024年增加0.1万元，增长4.74%，原因主要是人员变动和医疗保险缴费基数变动。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算5.8万元，比2024年预算增加0.22万元，增长3.94%，原因主要是人员变动和公积金缴费基数调整变动。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区红十字会2025年一般公共预算基本支出74.04万元，其中：
工资福利支出64.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出6.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助2.96万元，主要包括：退休费。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区红十字会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区红十字会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
黄山区红十字会2025年预算共安排项目支出109.5万元，比2024年预算增加27.32万元，增长33.24%，增长原因主要是本年度 “博爱太平”救助资金预算增加。主要包括：本年财政拨款安排106.8万元（其中，一般公共预算拨款安排 106.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 2.7万元（其中，一般公共预算拨款安排 2.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
黄山区红十字会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
黄山区红十字会2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黄山区红十字会机关本级 “三公”经费支出预算0.5万元，与2024年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出0.5万元。支出预算0.5万元，与2024年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1. “综合保障业务费”项目。
（1）项目概述：综合保障业务经费，主要包括本级机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出，保障本单位有序开展日常工作。
（2）立项依据：根据红十字会的工作职责，有序开展日常工作。
（3）实施主体：区红十字会。
（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容：红十字会机关开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出。
（6）年度预算安排：财政拨款0.8万元。
（7）绩效目标：保障本单位正常工作的开展，保障各项业务工作的顺利推进，积极推动红十字事业发展。
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
综合保障业务费 |
| 主管部门及代码 |
[080]黄山市黄山区红十字会 |
实施单位 |
黄山市黄山区红十字会 |
| 项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额： |
0.80 |
| 其中：财政拨款 |
0.80 |
| 其他资金 |
0.00 |
年度
目标 |
1.保障机构稳定运转，提升工作水平和服务质量；2.保障业务工作正常运行，推动红十字事业高质量发展。3.高效完成省市红会下达的工作任务。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
工作量完成情况 |
100% |
| 质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
| 时效指标 |
当年内完成业务工作 |
2025年 |
| 成本指标 |
项目总支出 |
≤0.8万元 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
|
| 社会效益指标 |
对保障业务工作正常开展，提升业务水平的影响 |
有所提高 |
| 生态效益指标 |
无 |
|
| 可持续影响指标 |
推动红十字事业持续发展 |
有所提高 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受众群众对红会业务工作的满意度 |
≥98% |
| |
|
|
|
|
|
|
2. “三救”“三献”资金项目。
（1）项目概述：开展“三救”“三献”等志愿服务活动产生的费用。
（2）立项依据：依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字志愿服务管理办法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》和《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》等。
（3）实施主体：区红十字会。
（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容：开展“三救”“三献”志愿服务活动产生的相关经费。
（6）年度预算安排：6万元。
（7）绩效目标：1.增强群众自救互救意识，提高他们的自救互救技能。2.建立应急救援体系，提高应急救援能力，降低突发事件造成的伤亡和损失，维护社会和谐稳定。3.宣传动员和推动无偿献血、造血干细胞捐献以及遗体角膜和器官捐献。
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 |
| （2025年度） |
| 项目名称 |
“三救”“三献”资金 |
| 主管部门及代码 |
[080]黄山市黄山区红十字会 |
实施单位 |
黄山市黄山区红十字会 |
| 项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额： |
6.00 |
| 其中：财政拨款 |
6.00 |
| 其他资金 |
0.00 |
年度
目标 |
1.增强群众自救互救意识，提高他们的自救互救技能。2.建立应急救援体系，提高应急救援能力，降低突发事件造成的伤亡和损失，维护社会和谐稳定。3.宣传动员和推动无偿献血、造血干细胞捐献以及遗体角膜和器官捐献。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
开展和参与“三救”“三献”活动数量 |
≥40场 |
| 质量指标 |
“三救”“三献”知识知晓率 |
≥96% |
| 时效指标 |
项目完成时间 |
2025年12月底 |
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤6万元 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
项目资金使用效率 |
100% |
| 社会效益指标 |
弘扬参与“三救”“三献”对社会的贡献和影响程度 |
有所提高 |
| 生态效益指标 |
无 |
|
| 可持续影响指标 |
保障“三救“”三献”工作正常开展，提升服务水平的持续影响程度 |
有所提高 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受众群体满意度 |
≥98% |
| |
|
|
|
|
|
|
（二）机关运行经费
黄山区红十字会2025年机关运行经费财政拨款预算6.7万元，比2024年预算减少0.16万元，下降2.33%，下降主要原因是人员变动，厉行节约。
（三）政府采购情况
黄山区红十字会2025年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，黄山区红十字会固定资产总金额13.6万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.6万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）通用资产配置情况
黄山区红十字会2025年没有安排通用资产配置支出。
（六）绩效目标设置情况
黄山区红十字会2025年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款109.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：黄山区红十字会2025年度项目支出绩效目标
|
|
|
| 上一篇：黄山区红十字会2024年度部门预算 |
| 下一篇：黄山区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 |
|
|
|
| |
|
皖公网安备34100302000291号